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2017年工作總結(jié)和2018年工作計(jì)劃
泉州市鯉城區(qū)財(cái)政局
一年來，鯉城區(qū)財(cái)政局緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，緊緊圍繞“穩(wěn)中求進(jìn)、突圍攻堅(jiān)、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)”開展財(cái)政工作，確保全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。全年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成104800萬元，比上年增加2006萬元，增長(zhǎng)2%（加上二手房交易稅收后為114269萬元，同比增長(zhǎng)5%）；一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成184200萬元，比上年增加14180萬元，增長(zhǎng)8.3%（加上二手房交易稅收后為196035萬元，同比增長(zhǎng)10.5%）。
一、2017年財(cái)政主要工作
（一）助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培植壯大財(cái)源基礎(chǔ)
一是加大扶持力度，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。全年預(yù)計(jì)籌集資金7000萬元，引導(dǎo)傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，培育新增長(zhǎng)點(diǎn)。大力發(fā)展金融保險(xiǎn)證券業(yè)，金融業(yè)稅收力爭(zhēng)達(dá)到2億元。提升南環(huán)路汽車貿(mào)易走廊，汽車行業(yè)稅收力爭(zhēng)達(dá)到1億元。抓緊新商業(yè)載體招商，開元盛世大潤(rùn)發(fā)、百腦匯商業(yè)、網(wǎng)商信息園、溫陵商廈、新天廣場(chǎng)等專業(yè)市場(chǎng)陸續(xù)開業(yè)。三是加強(qiáng)稅源監(jiān)測(cè)，提升稅收質(zhì)量。通過加強(qiáng)與稅局互動(dòng)，跟蹤重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)稅種的發(fā)展變化，對(duì)550家納稅大戶的納稅情況實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，增強(qiáng)組織收入的預(yù)見性，提升財(cái)政收入質(zhì)量。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生投入
財(cái)政支出進(jìn)一步向民生傾斜，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。全年民生支出預(yù)計(jì)7.2億元，占一般公共預(yù)算支出的66%。一是完善社保體系。2017年，城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每年450元，醫(yī)療救助籌集標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每年400元，城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月120元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每年50元。二是加大教育經(jīng)費(fèi)投入。提高生均公用經(jīng)費(fèi)。小學(xué)生提高至每人每年750元，初中生提高至每人每年950元，特殊教育提高至每人每年7600元。提高國家助學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)，中職提高至每人每年2000元，高中提高至每人每年3000元以及免學(xué)費(fèi)每人每年1600元。三是保障重點(diǎn)支出。籌集資金2.6億元保障重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金供給，主要投入5個(gè)安置區(qū)（高山、錦美、后坑、延陵、向陽新村）、七中江南校區(qū)、站前大橋、溫陵商貿(mào)中心等項(xiàng)目。
（三）拓寬融資渠道，擴(kuò)大有效投資
一是積極籌資，緩解資金壓力。與多家銀行溝通融資工作，采用政府購買服務(wù)模式融資25.78億元。做好地方政府債券置換債務(wù)工作，完成置換債務(wù)21381萬元，新增債券11200萬元。做好2016年地方政府債券置換存量債務(wù)核查工作，共爭(zhēng)取置換債券資金80135萬元。二是運(yùn)作推廣政府與社會(huì)資本合作（PPP）模式。采用PPP模式推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，主持論證和批復(fù)泉州七中江南校區(qū)PPP項(xiàng)目、南環(huán)路和筍江路道路及景觀提升改造工程PPP項(xiàng)目、鯉城區(qū)站前大道西側(cè)棚戶區(qū)（石結(jié)構(gòu)房）改造及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目的《物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告》、《財(cái)政承受能力論證報(bào)告》，協(xié)助并參與區(qū)教育、住建部門和社會(huì)資本方（泉州利龍置業(yè)有限公司）、項(xiàng)目公司（泉州利龍教育投資有限公司）簽訂政府與社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目合同。
（四）深化改革，促進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化
一是健全規(guī)范舉債融資機(jī)制。牽頭出臺(tái)《泉州市鯉城區(qū)人民政府辦公室關(guān)于成立鯉城區(qū)政府債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》等數(shù)份文件，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，規(guī)范政府與社會(huì)資本的合作行為，避免違法違規(guī)變相舉債。二是推進(jìn)會(huì)計(jì)核算改革。今年全區(qū)93個(gè)預(yù)算單位會(huì)計(jì)核算權(quán)已全部歸還，建立并完善新型預(yù)算執(zhí)行運(yùn)行機(jī)制、國庫集中支付運(yùn)行機(jī)制，確保財(cái)政資金安全，規(guī)范預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理。三是推進(jìn)區(qū)直機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革。制定出臺(tái)關(guān)于區(qū)直機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革相關(guān)文件，對(duì)公務(wù)用車使用經(jīng)費(fèi)支出等情況作出規(guī)定，同時(shí)合理處置保留和取消的公務(wù)用車。車改前全區(qū)公務(wù)用車總數(shù)272輛，車改后集中委托管理、自行管理公務(wù)用車126輛，報(bào)廢117輛，拍賣29輛。四是積極推行省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)。截至上半年采購金額2562.65萬元，節(jié)約325.12萬元，節(jié)約率12.87%。
回顧總結(jié)2017年財(cái)政工作，我們清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中仍然存在一些困難和問題：一是受企業(yè)外遷、倒閉、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不好等因素影響，財(cái)政增收后勁不足。二是因部分收費(fèi)項(xiàng)目取消，以及法院、檢察院上劃省管，導(dǎo)致非稅收入趨勢(shì)有減無增。三是今年受《關(guān)于堅(jiān)決制止地方以政府購買服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕87號(hào)）影響，我區(qū)投融資渠道堵塞，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)困難。今后，我們將通過進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，拓寬收入渠道，逐步解決這些問題。
二、2017年預(yù)算安排情況
2018年，一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃安排19億元，增長(zhǎng)4%。一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成11.22億元，增長(zhǎng)2%。
三、2018年財(cái)政工作思路
全面貫徹中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，迎難而上。
（一）加強(qiáng)財(cái)源監(jiān)測(cè)分析，提高收入征管質(zhì)量
加強(qiáng)數(shù)據(jù)運(yùn)用，跟蹤經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和財(cái)源變化動(dòng)態(tài)，深度分析新興財(cái)源、傳統(tǒng)財(cái)源和潛在財(cái)源。一是加強(qiáng)納稅評(píng)估、稽查，確保收入及時(shí)足額入庫。二是開展以票管稅、以查促管，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)票管控，對(duì)稅負(fù)異常的納稅人實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保稅收應(yīng)收盡收。三是將建安房地產(chǎn)業(yè)整個(gè)鏈條所有環(huán)節(jié)的涉稅行為，納入控管范圍，開展分析比對(duì)，發(fā)現(xiàn)納稅異常，及時(shí)約談、稽查，避免稅收流失。四是健全我區(qū)重點(diǎn)稅源企業(yè)聯(lián)系監(jiān)測(cè)制度，通過抓重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、抓大戶，加強(qiáng)定期走訪，及時(shí)了解納稅變動(dòng)情況，做好跟蹤服務(wù)企業(yè)工作。
（二）補(bǔ)齊短板實(shí)現(xiàn)突破，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展
當(dāng)前補(bǔ)短板工作是區(qū)委、區(qū)政府的重要決策部署，我局將努力把補(bǔ)短板工作推向深入。一是用好用足中央、省、市在民生各項(xiàng)事業(yè)資金上的優(yōu)惠政策，積極向上爭(zhēng)取國家、省、市各類補(bǔ)助資金；二是進(jìn)一步落實(shí)國家、省、市鼓勵(lì)和引導(dǎo)相關(guān)行業(yè)向民間資本開放的有關(guān)政策措施，逐步將市場(chǎng)化條件成熟的民生類建設(shè)等工作向市場(chǎng)開放；三是充分運(yùn)用改革的手段、舉措解決民生事業(yè)投入問題，如通過PPP模式、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等方式，吸引、鼓勵(lì)社會(huì)力量共同參與；四是盤活資金資源，盤活閑置和存量國有資產(chǎn)，高效使用固定資產(chǎn)，統(tǒng)籌規(guī)劃資產(chǎn)資源，為補(bǔ)短板工作提供資金保障。
（三）防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，守好融資底線
建立健全債務(wù)應(yīng)急處置機(jī)制，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。一是管好用好債券資金。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法和中央、省有關(guān)要求，統(tǒng)籌考慮財(cái)政承受能力、債務(wù)限額空間與債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)程度，努力提高債券資金使用效率。二是厘清政府債務(wù)邊界。按照財(cái)政部和省廳部署要求，依法界定政府債務(wù)范圍，整改違法違規(guī)舉債，認(rèn)真對(duì)照《財(cái)政部關(guān)于堅(jiān)決制止地方以政府購買服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕87號(hào)）文件有關(guān)規(guī)定，積極對(duì)存在違規(guī)的7筆融資進(jìn)行整改，并在以后杜絕各種變相、違規(guī)舉債及其他擔(dān)保行為。
（四）加強(qiáng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)，提高資金使用效益
加強(qiáng)財(cái)政支出管理，建立科學(xué)合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，強(qiáng)化績(jī)效意識(shí)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高資金使用效益。一是建立本區(qū)專家?guī)?，使用專家介入預(yù)算績(jī)效管理。二是建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)逐步公布。三是逐步擴(kuò)大績(jī)效管理范圍，增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比，提高財(cái)政資金績(jī)效管理覆蓋率。對(duì)于運(yùn)轉(zhuǎn)保障類項(xiàng)目較多的單位，探索實(shí)施單位整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，施行整體支出評(píng)價(jià)。
2018年，我區(qū)財(cái)政局工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。我們將積極貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署，堅(jiān)定信心、振奮精神，不斷開創(chuàng)財(cái)政事業(yè)新局面，努力完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為鯉城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。
公安機(jī)關(guān)備案號(hào)：35050202000111
